Его реквизиты в каталог контрагентов
Его реквизиты в каталог контрагентов. Там же ему выписывают распоряжение на
отгрузку, которое подписывает директор по реализации. Далее делается оформление
счетов на отгрузку и формирование накладных.
Создание документов-оснований на продажу осуществляется в меню Документы.
(Управление сбытом=>Документы=>Счета, ДО на продажу). Для создания новой – клавиша F7, просмотреть текущую – Enter. В новом ДО необходимо заполнить дату и номер документа, наименование
плательщика (покупателя) (см. рис.1).
Создание документов-оснований на продажу
Рис. 1
В поле скидка проставить скидку или выбрать по F3 если покупателю товар
отпускается со скидкой. В поле налоги должно стоять входят. Форма расчета
выбирается по F3. Она влияет на налог с продаж, может быть за наличный и
безналичный расчет. Далее заполняется спецификация.
Выбор МЦ для заполнения спецификации осуществляется по комбинации клавиш
Shift+F3. В результате появляется интерфейс выбора из прайс-листа (см. рис.2)
Выбор МЦ
Рис. 2
Горячий поиск можно осуществлять по артикулу товара. Чтобы выбрать необходимую
позицию прайс листа надо нажать клавишу Enter. Появится интерфейс спецификации
ДО по МЦ (см. рис.3), в нем необходимо указать какое количество МЦ с какого
склада необходимо отгрузить.
Горячий поиск
Рис. 3
Оставить комментарий